Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0220/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Poriadie |
Dodávateľ: |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Adresa: |
Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín |
IČO: |
46167145 |
Predmet: |
Faktúra za detské prvky na ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: |
6628,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
05.10.2020 |
Dátum úhrady: |
23.09.2020 |
Súbor: |
FD_0220_020 |
Zverejnené: |
12.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov